Voortgang Oost-West as
Programma Leefomgeving en Klimaat |
Inleiding.
Het project de Oost-West as betreft de herinrichting van de Muiderstraatweg en Hartveldseweg. In samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam (metro en tram) is gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van tramlijn 19 (voorheen tramlijn 9).
Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld en sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project. Inmiddels zijn de werkzaamheden zo ver afgerond dat we over willen gaan naar de financiële afsluiting van het project. Er zijn nog enkele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het kader van de wet geluidshinder. Die werkzaamheden kunnen nog doorlopen tot in 2023.
Er volgt nog een definitief verslag van de afronding met daarin de evaluatie van de aanpak en uitvoering van het project.
Deze financiële afsluiting is vooral bedoeld om bij de jaarrekening het krediet af te sluiten en alvast het financiële voordeel deels te bestemmen voor de uitvoering van het 'Programma Groot Onderhoud 2022-2026' en het 'Kwaliteitsprogramma 2022-2024' zoals vastgesteld in de raad van 13 oktober jongsleden.
Financieel overzicht | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Kosten | |||
1. | Investering: deelraming 1 t/m 9 | 7.530.000 | 14.838.688 |
2. | Investering: deelraming A t/m H | 980.000 | 860.900 |
3. | Investering: Spoor | 9.750.000 | 8.036.771 |
4. | Bijkomende kosten 33% | 2.810.000 | |
5. | Plankosten 12% | 2.190.000 | |
6. | Onvoorzien 7,5% -10% | 1.610.000 | |
7. | Nog te verwachten kosten | 760.000 | |
Totaal Kosten | 24.870.000 | 24.496.359 | |
Opbrengsten | |||
Externe Dekking: | 17.940.000 | 20.659.700 | |
Subsidie vervoerregio amsterdam | 15.680.000 | 18.412.000 | |
Bijdrage Metro en Tram (gemeente Amsterdam) | 2.000.000 | 2.002.000 | |
Subsidie fietsverbinding Diemerbos (provincie N.H.) | 260.000 | 245.700 | |
Interne Dekking: | 7.170.000 | 7.847.683 | |
Beheerbegroting | 3.610.000 | 4.293.800 | |
Grondexploitatie Plantage de Sniep | 3.560.000 | 3.553.883 | |
Totaal Opbrengsten | 25.110.000 | 28.507.383 | |
Restultaat | 240.000 | 4.011.024 | |
Er moeten nog enkele maatregelen uitgevoerd worden in het kader van de wet geluidshinder. Op basis van onze prestatieovereenkomst kunnen we de kosten voor deze maatregelen deels bij Rochdale neerleggen en deels moeten wij die zelf uitvoeren. De voorbereidingen voor deze maatregelen zijn in volle gang. Verwachting is dat nog € 0,76 miljoen aan kosten gemaakt moet worden. Het resultaat is dat na deze uitgave nog ongeveer € 4 miljoen aan restantbudget overgehouden wordt en het project met een positief saldo afgesloten kan worden.
In het 'Kwaliteitsprogramma 2022-2024' is per project omschreven welke kwaliteitsimpulsen er in de komende jaren worden gedaan en hoeveel geld hiervoor wordt gereserveerd. Om uitvoering te geven aan de plannen zoals nu voorgesteld in het kwaliteitsplan is tot 2024 een storting van € 3,2 miljoen benodigd. In deze kwartaalbrief stellen we voor deze € 3,2 miljoen te storten in de bestemmingsreserve ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. Hiermee is aan de financiële randvoorwaarde voldaan om het kwaliteitsplan tot 2024 te kunnen uitvoeren.
Daarnaast is het 'Programma Groot Onderhoud 2022-2026' vastgesteld. Om uitvoering te geven aan de onderliggende plannen vragen we in deze kwartaalbrief een eenmalige storting van € 275.000 te doen aan de voorzieningen groot onderhoud vanuit het verwachte voordelige resultaat van de Oost-West As. Zodoende is ook voor de uitvoering van het groot onderhoud de financiële randvoorwaarde ingevuld.